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北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)2022年财政预算信息公开

浏览次数: 发布时间:2022-03-02
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目   录

 

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

 十一、财政拨款“三公”经费支出表

 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表


第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责

北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)属于全额拨款科研单位,上级主管部门为北京市卫生健康委员会,是一家专门以耳鼻咽喉病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)的主要工作职责是开展基础医学与临床医学研究,促进卫生事业发展;开展病理学研究、免疫学研究、解剖学研究、生理、药理学研究、耳鼻咽喉科的临床医学研究;编辑出版《中国耳鼻咽喉头颈外科》、《国际耳鼻咽喉头颈外科杂志》期刊。

(二)机构设置情况

北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)内设科研事务部、临床事务部、转化医学部、行政管理部。

(三)人员构成情况

 北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制100人,实有人数63人;离退休人员33人,其中:离休2人,退休31人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算5611.35万元,比2021年4598.69万元增加1012.66万元,增长22.02%。其中:本年财政拨款收入3620.52万元,比2021年3041.59万元增加578.93万元,主要原因是增加公益性试点项目;本年其他资金收入380.50万元,比2021年214.00万元增加166.50万元,主要原因是增加非财政科研项目;上年结转结余资金1610.33万元,比2021年1343.10万元增加267.23万元,主要原因是增加继续使用的财政性结转资金。

(二)支出情况说明

2022年支出预算5611.35万元,比2021年4598.69万元增加1012.66万元,增长22.02%。

基本支出预算2711.27万元,占总支出预算48.32%,比2021年3052.24万元减少340.97万元,下降11.17%,主要原因是人员社保缴费基数调整。项目支出预算2900.08万元,比2021年1546.45万元增加1353.63万元,增长87.53%,主要原因是增加公益性试点项目。其中:

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2022北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)预算项目主要用于科研课题研究,包括:改革与发展研究、基于多模态多组学难治性慢性鼻窦炎精准治疗策略研究等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心政府采购预算总额586.40万元,其中:政府采购货物预算288.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算297.80万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1733.40万元,占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)共有车辆0台,共计0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、共计259.80万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分  2022年单位预算报表

 

附件:北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)2022年度单位预算报表

北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)2022年单位预算报表.xlsx